Aurori
administracion
2022-06-30T12:49:23Z
2014-11-15T16:18:31Z
2022-06-30T12:47:57Z
16.00
45
#CC6633
55
#3C3C3C
10560
19420
32767
32767
False
False
CONSORCIO URBANISTICO DE REHABILITACION PUERTO DE LA CRUZ |
|
PROYECTO DEL PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO 2022 |
|
|
|
|
|
|
|
ESTADO DE GASTOS POR CAPITULOS |
|
|
|
|
|
|
|
Code |
Económ. |
Denominación |
2021 |
2022 |
% Dif |
Dif |
GG3 |
10000 |
Retribuciones |
52835.040000000001 |
22423.56 |
-0.5755930155442297 |
-30411.48 |
GG3 |
12000 |
Ret. básicas pers. Funcionario |
35166.86 |
52116.2 |
0.48196910386653785 |
16949.339999999997 |
GG3 |
12006 |
Antigüedad pers. Fun. |
3646.13 |
6176.52 |
0.69399335734052281 |
2530.3900000000003 |
GG3 |
12100 |
Complemento de destino personal funcionario |
71472.789999999994 |
33236.04 |
-0.53498331323011172 |
-38236.749999999993 |
GG4 |
12101 |
Complemento específico personal funcionario |
0 |
54354.400000000001 |
1 |
54354.400000000001 |
GG5 |
12103 |
Otro complementos |
0 |
5953.2 |
1 |
5953.2 |
GG3 |
13000 |
Personal laboral |
0 |
0 |
0 |
0 |
GG3 |
14300 |
Otro personal funcionario |
0 |
0 |
0 |
0 |
GG3 |
15000 |
Productividad |
5500 |
15355.88 |
1.7919781818181817 |
9855.8799999999992 |
GG3 |
16000 |
Seguridad Social |
55078.58 |
64584.72 |
0.17259232173378469 |
9506.14 |
GG3 |
16200 |
Formación y perfeccionamiento del personal |
0 |
600 |
0 |
600 |
GG3 |
16200 |
Asistencia Médico Farmacéutica |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
TOTAL |
CAPITULO 1 |
223699.40000000002 |
254800.52000000002 |
0.13903086016323687 |
31101.119999999995 |
GG4 |
20200 |
Arrend.edif. Y otras construcciones |
33389.5 |
33389.5 |
0 |
0 |
GG4 |
20206 |
Arrend. Equipos proceso de información |
1500 |
1000 |
-0.33333333333333331 |
-500 |
GG4 |
21200 |
Edif. y otras construcciones |
15000 |
20000 |
0.33333333333333331 |
5000 |
GG4 |
21300 |
Rep.mant y cons.maquinaria |
500 |
700 |
0.4 |
200 |
GG4 |
21600 |
Rep.mant y cons.equipo inform |
20126.52 |
20300 |
8.6194732124579686E-3 |
173.47999999999956 |
GG4 |
22000 |
Material ord. no inventariable |
2650 |
600 |
-0.77358490566037741 |
-2050 |
GG4 |
22001 |
Prensa, revistas, libros y otros |
400 |
300 |
-0.25 |
-100 |
GG4 |
22002 |
Material inform. No inventariable |
2000 |
2000 |
0 |
0 |
GG4 |
22100 |
Energia electrica |
5000 |
5000 |
0 |
0 |
GG4 |
22101 |
Agua |
600 |
600 |
0 |
0 |
GG4 |
22200 |
Comunicaciones Telefónicas |
4200 |
4000 |
-4.7619047619047616E-2 |
-200 |
GG4 |
22201 |
Comunicaciones Postales |
200 |
100 |
-0.5 |
-100 |
GG3 |
22601 |
Atenciones protocolarias |
2000 |
2000 |
0 |
0 |
GG4 |
22602 |
Publicidad y propaganda |
8000 |
22000 |
1.75 |
14000 |
GG4 |
22603 |
Publicacion en diarios oficiales |
1000 |
500 |
-0.5 |
-500 |
GG4 |
22606 |
Reuniones y conferencias |
11000 |
17000 |
0.54545454545454541 |
6000 |
GE1101 |
22610 |
Divulgación actividades turisticas |
20500 |
45000 |
1.1951219512195121 |
24500 |
GG4 |
22700 |
Trabajos de limpieza y aseo de oficina |
5750 |
6000 |
4.3478260869565216E-2 |
250 |
GE1706 |
22706 |
Apoyo y asi.tec. De proyectos |
24200 |
30000 |
0.23966942148760331 |
5800 |
GE1706 |
22706 |
Ase. esp. Planificacion turistica |
9000 |
21000 |
1.3333333333333333 |
12000 |
GE1706 |
22706 |
Ast. Financiación de proyectos |
1000 |
1000 |
0 |
0 |
GE1706 |
22710 |
Ast. Juridica/Administrativa |
2400 |
8476.74 |
2.5319750000000001 |
6076.74 |
GE1706 |
22799 |
Ast. Ordenacion urbanistica |
5000 |
10000 |
1 |
5000 |
GE1601 |
22799 |
Gestión de calidad turistica |
13500 |
23648.38 |
0.75173185185185187 |
10148.380000000001 |
GG4 |
22799 |
Otros servicios |
3000 |
5000 |
0.66666666666666663 |
2000 |
GG3 |
23000 |
Dietas direccion |
1000 |
500 |
-0.5 |
-500 |
GG3 |
23100 |
Gastos de locomoción |
1500 |
1000 |
-0.33333333333333331 |
-500 |
GG3 |
23120 |
Gtos. De locomoción |
200 |
100 |
-0.5 |
-100 |
|
TOTAL |
CAPITULO 2 |
194616.02000000002 |
281214.62 |
0.44497159072516212 |
86598.599999999977 |
|
GE1101 |
46000 |
Subvenciones act.de dinamiz.turistica |
20000 |
0 |
-1 |
-20000 |
GE1101 |
46001 |
Subvenciones act.de turist. |
20000 |
0 |
-1 |
-20000 |
GE1601 |
48000 |
Impulso calidad turistica |
35000 |
35000 |
0 |
0 |
GE0905 |
48001 |
Impulso nuevos modelos de alojamiento |
0 |
|
0 |
0 |
|
TOTAL |
CAPITULO 4 |
75000 |
35000 |
-0.53333333333333333 |
-40000 |
GG3 |
50000 |
Fondo de contingencia |
2101.27 |
2500 |
0.18975667096565413 |
398.73 |
|
TOTAL |
CAPITULO 5 |
2101.27 |
2500 |
0.18975667096565413 |
398.73 |
|
|
PUEL 27 |
65001 |
Gastos e inversiones: Vía Malpaís-Taoro Tramo 1 (**) |
155952.91 |
|
4.1689874961479223 |
|
|
PUID11 |
65001 |
Gastos e inversiones: Convento de Santo Domingo |
|
65000 |
|
|
PUID13 |
65001 |
Gastos e inversiones: Museo Arqueológico de Puerto de la Cruz (*) |
|
42000 |
|
|
PUID14 |
65001 |
Gastos e inversiones: Adaptación proyecto Centro de Interpretación César Manrique (**) |
|
28000 |
|
|
PUEL06 |
65001 |
Gastos e inversiones: El Penitente (***) |
|
67000 |
|
|
PUEL 27 |
65001 |
Gastos e inversiones: Proyecto del Espacio Libre Vía Malpaís (***) |
14000 |
|
|
|
PUEL15 |
65001 |
Gastos e inversiones: Proyecto de la reurbanización de la Calle Puerto Viejo (***) |
|
28000 |
|
|
PUID32 |
65001 |
Gastos e inversiones: Actuaciones y tratamiento de senderos. Proyecto del Sendero de conexión del Bco. Tafuriaste con la Montaña La Horca (***) |
|
14000 |
|
|
PUID32 |
65001 |
Gastos e inversiones: Actuaciones y tratamiento de senderos. Proyecto del Sendero Costero del Norte(***) |
|
29200 |
|
|
PUEL46 |
65001 |
Gastos e inversiones: Adaptación del Proyecto de la Calle San Amaro (***) |
|
20000 |
|
|
PUID32 |
65001 |
Gastos e inversiones: Actuaciones y tratamiento de senderos. Proyecto Sendero camino Tafuriaste Puerto de la Cruz - Orotava y Pasarela Peatonal Bco. Tafuriaste |
50000 |
|
|
|
PUEL 22 |
65001 |
Gastos e inversiones: Proyecto del Camino Sitio Litre |
12000 |
|
|
|
PUEL49 |
65001 |
Gastos e inversiones: Proyecto Plaza de la Iglesia, acceso a la Iglesia y tramo Calle Bencomo. Punta Brava |
24249.5 |
|
|
|
PUEL 39 |
65001 |
Redacción de estudio de viabilidad económica de aparcamiento subterráneos y diseño de proyecto básico de reurbanización de la Calle Aceviño |
135000 |
|
|
|
PUEL 42 |
65001 |
Redacción del proyecto de reurbanización de las calles de Los Robles, Cardón, Tabaiba y Eucaliptus |
115000 |
|
|
|
|
TOTAL |
CAPITULO 6 |
506202.41000000003 |
293200 |
-0.420785057107887 |
-213002.41000000003 |
GG3 |
83000 |
Anticipos de pagas al personal |
1000 |
0 |
-1 |
-1000 |
|
TOTAL |
CAPITULO 8 |
1000 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1002619.1000000001 |
866715.14 |
-0.13554894376139459 |
-135903.96000000008 |
|
(*) |
Presupuesto de ejecución por contrata calculado en base al documento de Proyecto de Ejecución en tramitación |
|
|
|
(**) |
Presupuesto de ejecución por contrata calculado en base al documento de Anteproyecto disponible |
|
|
|
(***) |
Presupuesto estimado en base a ratios u obras de similares características licitadas en la PLCSP |
|
|
|
|
|
8
113
600
600
100
3
14
8
False
False
NoSelection
57
Code |
Económ. |
Denominación |
2021 |
PUEL 27 |
65001 |
Gastos e inversiones: Vía Malpaís-Taoro Tramo 1 (**) |
155952.91 |
Code |
Económ. |
Denominación |
2021 |
GG4 |
20200 |
Arrend.edif. Y otras construcciones |
33389.5 |
PUID16 |
65001 |
Gastos e inversiones: Casa Tolosa Fase II. Red Insular de Espacios Culturales Singulares (***) |
|
GG3 |
10000 |
Retribuciones |
52315.19 |
GG4 |
20206 |
Arrend. Equipos proceso de información |
1500 |
PUEL 31 |
65001 |
Gastos e inversiones: Plaza El Laurel: Aseos (***) |
|
GG3 |
12000 |
Ret. básicas pers. Funcionario |
44930.78 |
GG4 |
21200 |
Edif. y otras construcciones |
15000 |
PUID 32 |
65001 |
Gastos e inversiones: Proyecto Pasarela Peatonal Bco. Tafuriaste (***) |
|
GG3 |
12006 |
Antigüedad pers. Fun. |
3646.13 |
GG4 |
21300 |
Rep.mant y cons.maquinaria |
500 |
PUEL 34-35 |
65001 |
Gastos e inversiones: Elemento de accesibilidad Paseo de la Costa (***) |
|
GG3 |
12100 |
Ret.complem.pers. Funcionario |
71472.789999999994 |
GG4 |
21600 |
Rep.mant y cons.equipo inform |
20126.52 |
PUEL 27 |
65001 |
Gastos e inversiones: Proyecto del Espacio Libre Vía Malpaís (***) |
14000 |
GG3 |
13000 |
Personal laboral |
0 |
GG4 |
22000 |
Material ord. no inventariable |
2650 |
Code |
Económ. |
Denominación |
2021 |
PUID 19 |
65001 |
Gastos e inversiones: Accesibilidad a Hornos de Cal (***) |
|
GG3 |
14300 |
Otro personal funcionario |
0 |
GG4 |
22001 |
Prensa, revistas, libros y otros |
400 |
GE1101 |
46000 |
Subvenciones act.de dinamiz.turistica |
20000 |
PUEL 15 |
65001 |
Gastos e inversiones: Proyecto de Calle Puerto Viejo (***) |
|
GG3 |
15000 |
Productividad |
5231.5190000000002 |
GG4 |
22002 |
Material inform. No inventariable |
2000 |
GE1101 |
46001 |
Subvenciones act.de turist. |
20000 |
PUEL46 |
65001 |
Gastos e inversiones: Adaptación del Proyecto de la Calle San Amaro |
|
GG3 |
16000 |
Seguridad Social |
54866.91 |
GG4 |
22100 |
Energia electrica |
5000 |
GE1601 |
48000 |
Impulso calidad turistica |
35000 |
PUID32 |
65001 |
Gastos e inversiones: Actuaciones y tratamiento de senderos. Proyecto Sendero camino Tafuriaste Puerto de la Cruz - Orotava y Pasarela Peatonal Bco. Tafuriaste |
50000 |
GG3 |
16200 |
Gastos de formación continua |
500 |
GG4 |
22101 |
Agua |
600 |
GE0905 |
48001 |
Impulso nuevos modelos de alojamiento |
0 |
PUEL 22 |
65001 |
Gastos e inversiones: Proyecto del Camino Sitio Litre |
12000 |
GG3 |
16200 |
Prestaciones sociales y sanitarias |
500 |
GG4 |
22200 |
Comunicaciones Telefónicas |
4200 |
TOTAL |
CAPITULO 4 |
75000 |
PUEL49 |
65001 |
Gastos e inversiones: Proyecto Plaza de la Iglesia, acceso a la Iglesia y tramo Calle Bencomo. Punta Brava |
24249.5 |
TOTAL |
CAPITULO 1 |
233463.31900000002 |
GG4 |
22201 |
Comunicaciones Postales |
200 |
PUEL 54 |
65001 |
Gastos e inversiones: Proyecto de Adaptación ambiental y paisajística de la estación depuradora (EDAR) |
50000 |
GG3 |
22601 |
Atenciones protocolarias |
2000 |
GG1 |
62501 |
Mobiliario y Equipo Oficina |
|
GG4 |
22602 |
Publicidad y propaganda |
8000 |
GG1 |
62601 |
Equipos Informáticos |
|
GG4 |
22603 |
Publicacion en diarios oficiales |
1000 |
|
TOTAL |
CAPITULO 6 |
306202.41000000003 |
GG4 |
22606 |
Reuniones y conferencias |
11000 |
GE1101 |
22610 |
Divulgación actividades turisticas |
20500 |
GG3 |
50000 |
Fondo de contingencia |
0 |
GG4 |
22700 |
Trabajos de limpieza y aseo de oficina |
5750 |
|
TOTAL |
CAPITULO 5 |
0 |
GE1706 |
22706 |
Apoyo y asi.tec. De proyectos |
24200 |
GE1706 |
22706 |
Ase. esp. Planificacion turistica |
9000 |
GE1706 |
22706 |
Ast. Financiación de proyectos |
1000 |
GE1706 |
22710 |
Ast. Juridica/Administrativa |
2400 |
GE1706 |
22799 |
Ast. Ordenacion urbanistica |
5000 |
GE1601 |
22799 |
Gestión de calidad turistica |
13500 |
GG4 |
22799 |
Otros servicios |
3000 |
GG3 |
23000 |
Dietas direccion |
1000 |
GG3 |
23100 |
Gastos de locomoción |
1500 |
GG3 |
23120 |
Gtos. De locomoción |
200 |
|
TOTAL |
CAPITULO 2 |
194616.02000000002 |
Code |
Económ. |
Denominación |
2021 |
GE1101 |
46000 |
Subvenciones act.de dinamiz.turistica |
20000 |
GE1101 |
46001 |
Subvenciones act.de turist. |
20000 |
GE1601 |
48000 |
Impulso calidad turistica |
35000 |
GE0905 |
48001 |
Impulso nuevos modelos de alojamiento |
0 |
TOTAL |
CAPITULO 4 |
75000 |
Code |
Económ. |
Denominación |
2021 |
GG3 |
50000 |
Fondo de contingencia |
2101.17 |
|
TOTAL |
CAPITULO 5 |
2101.17 |
Code |
Económ. |
Denominación |
2021 |
PUEL 27 |
65001 |
Gastos e inversiones: Vía Malpaís-Taoro Tramo 1 (**) |
155952.91 |
PUID16 |
65001 |
Gastos e inversiones: Casa Tolosa Fase II. Red Insular de Espacios Culturales Singulares (***) |
|
PUEL 31 |
65001 |
Gastos e inversiones: Plaza El Laurel: Aseos (***) |
|
PUID 32 |
65001 |
Gastos e inversiones: Proyecto Pasarela Peatonal Bco. Tafuriaste (***) |
|
PUEL 34-35 |
65001 |
Gastos e inversiones: Elemento de accesibilidad Paseo de la Costa (***) |
|
PUEL 27 |
65001 |
Gastos e inversiones: Proyecto del Espacio Libre Vía Malpaís (***) |
14000 |
PUID 19 |
65001 |
Gastos e inversiones: Accesibilidad a Hornos de Cal (***) |
|
PUEL 15 |
65001 |
Gastos e inversiones: Proyecto de Calle Puerto Viejo (***) |
|
PUEL46 |
65001 |
Gastos e inversiones: Adaptación del Proyecto de la Calle San Amaro |
|
PUID32 |
65001 |
Gastos e inversiones: Actuaciones y tratamiento de senderos. Proyecto Sendero camino Tafuriaste Puerto de la Cruz - Orotava y Pasarela Peatonal Bco. Tafuriaste |
50000 |
PUEL 22 |
65001 |
Gastos e inversiones: Proyecto del Camino Sitio Litre |
12000 |
PUEL49 |
65001 |
Gastos e inversiones: Proyecto Plaza de la Iglesia, acceso a la Iglesia y tramo Calle Bencomo. Punta Brava |
24249.5 |
PUEL 54 |
65001 |
Gastos e inversiones: Proyecto de Adaptación ambiental y paisajística de la estación depuradora (EDAR) |
50000 |
GG1 |
62501 |
Mobiliario y Equipo Oficina |
|
GG1 |
62601 |
Equipos Informáticos |
|
|
TOTAL |
CAPITULO 6 |
306202.41000000003 |
Code |
Económ. |
Denominación |
2021 |
GG3 |
83000 |
Anticipos de pagas al personal |
1000 |
|
TOTAL |
CAPITULO 8 |
1000 |
9
600
600
3
67
8
R68C9:R70C12
False
False
False
False